按照常财办[2017]19号文件要求，常德市第一人民医院对本单位基本概况，财务基本情况等，根据绩效评价有关规定，形成本报告。

一，部门情况

（一）机构、人员构成

常德市第一人民医院是一所集医疗、科研、教学、预防、保健及康复为一体的大型综合性三级甲等医院，为独立核算单位，财政预算一级拨款单位，全院共有42个医疗医技科室（55个病区，67个护理单元），职工3053人，其中：在职正式职工2154人，离休人员7人，退休人员518人，临时工374人。编制床位1200张，实际平均开放床位2434张。

（二）单位主要职责

为本地区及周边人民提供医疗救治、健康保健等服务，同时通过提高科研、教学、预防、保健、康复等方面的综合水平，全方位为人民提供优质的医疗服务。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2016年总收入152,969万元，完成年初预算的104.31%。其中医疗收入150,995.58万元，财政补助1,520.58万元，其他收入453.22万元。2016年总支出147,241万元，完成预算的101.47%。

（二）部门预算收支决算情况

2016年度预算执行情况表

                                        单位:万元

（三）“三公经费”支出使用和管理

2016年度“三公经费”开支情况表

                                         单位：万元

从上表反映，市一医院2016年“三公”经费实际支出192.93万元。较上年支出减少23.03万元，降低10.66%。其主要原因是因为公务接待费的大幅下降，说明我院在严格控制“三公”经费上取得了一定成果。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

业务收入实现持续稳定增长，积极参加公立医院改革，根据改革要求认真落实上级主管部门各项便民惠民措施，加强医疗质量管理，强化学科建设及技术攻关，做好优质服务工作。真正成为一座学科特色鲜明、技术先进、服务规范、管理科学、患者信任度高、员工幸福感强、省内领先、国内知名的区域医疗中心。

（二）年度部门绩效目标

完成总诊疗132万人次，出院病人7.91万人次，业务收入合理增长，将药品收入比例控制在33%以内。防范恶性医疗纠纷，杜绝重大医疗事故，确保社会对医院工作的满意率在90%以上。内涵建设持续增强，医院管理持续改进，职工收入水平合理提高，圆满完成市委、市政府及上级主管部门下达的各项指令性任务，努力让人民群众就医更加满意。

四、绩效评价工作情况

一方面，我院已正式启动医院运营管理系统（HRP）项目的预算管理模板，让财务预算管理成为医院常规管理的一部分；另一方面，为进一步提高医院内部管理水平，加强廉政风险防控机制建设，完善了医院内部控制管理并编制内部控制管理手册。我院以2016年部门整体支出绩效目标为基础，贯彻落实厉行节约、严控“三公”经费以及加强项目支出管理等要求，制定了2016年医院财务预算，坚持“先预算、后安排，先批准、后实施”的管理原则，将所有开支与年度工作计划紧密结合，并在年末对各部门预算执行情况进行分析，对整体支出绩效进行评价与总结。

五、综合评价结果

根据《常德市部门整体支出绩效评价指标体系》评分，我院得分分，部门整体支出绩效为93分，基本按照绩效要求进行工作，争取在以后的工作中更进一步。

六、部门整体支出绩效情况

1、2016年总收入152,969万元，完成年初预算的104.31%。其中医疗收入150,995.58万元，财政补助1,520.58万元，其他收入453.22万元。2016年总支出147,241万元，完成预算的101.47%。

2、2016年全年完成总诊疗131万余人次（包括急诊留观及健康指导患者）。完成出院病人近7.9万人次，同比增长13.68%。实占床日逾84万天，增长9.88%。病床使用率95.6%，同比增加0.87%，平均住院日10.26天。完成外科手术2.5万余台次，同比增长22.9%。

3、医院改革深入推进。认真贯彻落实深化医药卫生体制改革的要求。一是以服务价格调整、医保支付调整等为重点，积极稳妥推进改革，全面取消了药品加成，进一步优化了医保支付方式。二是积极探索外联发展，与各市区县的医院、社区卫生服务中心和乡镇卫生院达成协议并开展合作。三是推进高端产科与投资医疗机构合作，积极开发新的业务增长点，进一步增强了发展后劲。四是推进人事制度改革，有效激发了医院活力。

4、诊疗水平持续提升。一是开展技术创新。疑难杂症诊疗水平和多学科协作的危急重症抢救能力不断提升，开展了高难度脊柱侧弯矫形术、超声引导下冷循环微波消融术治疗肝癌、床旁连续性血液净化（CRRT）治疗尿毒症、颈动脉体瘤切除术等一系列高难度手术。二是引进高端设备。采购了3.0T核磁、DSA血管造影机、全自动染色体核型分析系统、手术导航仪等大型设备，为开展高水平诊疗提供了硬件保障。三是狠抓医疗质量。加强医疗服务过程中重点环节、重点区域、重点人员的管理，进一步强化了核心制度的落实。常德市儿科等14个医疗质量控制中心成立并挂靠我院。四是注重风险防控。高度重视危急重症患者、高危孕产妇、疑难病例管理，医疗投诉与纠纷有所下降。全年无院内感染暴发事件发生。

5、教学科研稳步开展。一是抓教育培训。我院成为南华大学附属常德医院。中标国家继续医学教育项目2项、省级继续医学教育项目6项。顺利完成2016年全科医生转岗学员培训工作、国家住院医师规范化培训工作，得到国家、省专家组的肯定。二是抓学科建设。聘请广西医科大学赵永祥副校长、周素芳教授和深圳大学郑多教授为客座教授，对我院进行学术指导。我院中西医结合科市重点专科评审，顺利通过了省卫计委检查验收。三是抓学术研究。建立了医院数字图书馆。积极组织医护人员撰写学术论文，全年共发表论文255篇。全院获2015年省科技进步奖三等奖1项、市科技进步奖二等奖1项。四是抓发明创新。举办了首届“护理创新成果展示赛”，10项护理发明申请了国家实用新型发明专利，其中李海霞创制的“简易蛇毒吸排器”获湖南省首届护理创新成果展示赛“十佳优秀奖”。

6、优化服务效果明显。一是就医环境进一步优化。完成了儿科大楼、生殖医学中心、健康管理中心、门急诊化验室等升级改造，就医环境得到持续改善。第一住院大楼二期工程竣工，新增停车位300多个，一定程度上缓解了停车难问题。二是护理服务进一步优化。启动了“医护一体化，同组分管病人”新工作模式，成功举办“安全输液月”系列活动，成功开展了全市首例股静脉PICC置管术。三是信息化管理运营进一步优化。移动支付平台上线运行，血透系统、数字化档案系统、医院运营管理系统（HRP）绩效管理功能顺利上线，医院管理更加规范高效，病患就诊更加方便快捷。

7、公益责任充分彰显。一是积极履行公益职能。积极应对突发公共卫生事件，开设了手足口病房，救治手足口患儿1114例，圆满完成各项指令性任务。二是主动承担社会责任。开展“启聪扶贫计划”工程，为10名患儿免费实施人工耳蜗植入术。实施“微笑列车”慈善项目，免费诊治15名贫困唇腭裂患儿。组织医护人员前往安乡县大湖口镇张家拐村开展义诊，为村民送医送药送健康。李赛英作为我院第6位职工，无偿捐献造血干细胞。党员志愿者连续3年自发到汉寿开展捐资助学活动。三是积极开展对口支援。主动融入和服务国家“一带一路”倡议，选派黄昌林、王强等多名专家开展援藏、援非等对口支援，央视对王强医生的事迹进行了多次报道。

8、自身建设不断加强。一是加强党的建设。积极开展“两学一做”学习教育，严格执行民主集中制、“三会一课”等党内政治生活制度。二是加强品牌建设。医院宣传力度明显加大，医院形象进一步提升。《湖南日报》等各类媒体发布报道781篇，相比去年增加431篇。南竹穿胸、微波消融消除肿瘤细胞等20余篇报道成为《大众卫生报》、红网头条。三是加强医德医风建设。组织中层骨干到武陵监狱警示教育基地接受教育，严格执行党风廉政建设。四是开展文化活动。以干部职工喜闻乐见的形式积极宣传党的方针政策，组织开展了“五中全会精神进一医”微宣讲比赛，举办了迎春篝火晚会、5·12护士节、医院首届6·26医师节、道德讲堂等活动，进一步丰富了职工的业余文化生活。五是营造和谐氛围。注重民主管理，坚持民主办院。团结民主党派知识分子投身医院建设，进一步发挥工、青、妇等群团组织作用，努力提升职工归属感和幸福感。

七、存在主要问题

在肯定成绩的同时，我们也要保持清醒的头脑，深刻认识到工作中存在的问题与不足。一是危机意识还不强，对医疗市场日趋激烈的竞争，认识还不到位。二是应对公立医院改革的准备还不充分，面对压力和考验，解决的办法想得还不多。三是在深化内部管理，促进改革创新方面，观念还没有完全转变。四是增收节支的空间还有待进一步挖掘。五是各部门的工作执行力还有待提高。六是部分专科发展动力不够，部分年轻医务人员苦干精神、钻研精神还不强。这些问题都需要我们引起重视，需要我们在今后的工作中认真研究、加以改进。

八、有关建议

1、抓改革发展。一是配合全市统筹推进符合医院发展实际的医疗保障、医疗服务、药品供应等综合改革。二是争取市委、市政府支持，争取以划拨土地的方式，缓解我院发展空间不足的问题。三是启动全面托管津市市人民医院的工作，与城区卫生院和社区服务中心签署紧密合作协议，推进“医联体”和医疗集团建设进程，做好社区医疗及双向转诊工作。

2、抓科教兴院。一是加强专科人才培养，完善人才评价体系，大力营造良好的工作环境、和谐的人际环境和活跃的学术环境。二是开展临床科研，提高专技人员的科技创新能力，加快科研成果转化应用。三是提高临床教学水平，完善临床医学人才培养模式，狠抓继续医学教育创新。四是改善教学科研条件。完成临床技能中心扩建与教学设施配置工作，力争成为湖南省临床技能考核基地。

3、抓品牌建设。一是加强名医、名科建设，以神经外科、心血管内科等现有临床重点建设专科为主体，带动更多的专科发展成为具有省、市影响的品牌学科。二是把工作的重点锁定在疑难杂症、危急重症疾病等领域，不断引进新技术、开展新项目，以创新为驱动，继续保持医疗技术的领先优势。三是充分发挥三级医院诊疗技术优势，以开展义诊、健康教育为契机，加大对医院专家、诊疗技术的宣传力度。加强与新闻媒体联系，推进特色专科、知名专家的宣传推介，着力扩大医院知名度和影响力。

4、抓就医服务。一是强化优质护理服务，继续开展优质护理服务活动，实行医护联合带教和一体化联合查房，提高护理队伍整体素质。二是推动数字医院建设。优化门诊预约、排队叫号系统，开展远程心电监测、远程病理诊断等项目，促进医院信息化水平上新台阶。三是加强与医保部门联系，落实区县（市）居民医保即付即补工作。积极改进就医流程，优化窗口服务，升级门诊自助设备功能，改进患者就诊体验。

5、抓运营管理。一是提高运行效率。缩短检查和手术等候时间，缩短患者平均住院日，加快病床周转。同时优化职能科室办公流程，提高工作执行力。二是加强财务收支管理，严格控制“三公经费”支出，落实《医院节能降耗管理规定》并狠抓内部审计监督。三是优化分配机制，完善《医院经营管理与绩效分配方案修订细则》。四是增强职工的安全意识，有效防范和及时化解安全隐患。严格落实安保制度，做好突发事件应急处置及维稳工作。

6、抓自身建设。一是把推进全面从严治党与做好业务工作相结合，继续深入推进党员主题教育和政治理论学习，提高全院职工的政治理论素质。二是推进人事制度改革，优化人力资源配置，充分激发干部工作活力。三是发挥医院院史馆的历史教育、文化教育功能，深入推进一医文化建设，增强全院职工凝聚力和向心力。四是利用职代会、民主议事会、职工座谈会等平台，为广大职工参与医院管理提供便利。同时推行党务、院务、财务公开，规范公开流程及模式，增强公开效果，保证广大职工的知情权、参与权及监督权。

                               常德市第一人民医院

                                     2017年4月10日