常德市第一人民医院2022年部门预算公开
常德市第一人民医院2022年部门预算公开
目 录
第一部分:常德市第一人民医院2022年部门预算编制说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款收支情况
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算拨款收支情况
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算情况
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分:常德市第一人民医院2022年部门预算公开表
第一部分:常德市第一人民医院2022年
部门预算编制说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
常德市第一人民医院创建于1898年,是湖南省首家西医医院,是湘西北地区唯一的综合性三级甲等公立医院,功能涵盖医疗、科研、教学、预防、保健、康复等。主要职责是:
(1)作为全市唯一的综合型三级甲等公立医院,主要承担泛湘西北区域急危重症、疑难杂症、多发病、罕见病等疾病的诊治任务。
(2)经市人民政府和有关部门批准,与相关医疗机构组成医联体或医共体,推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。
(3)承担院校医学教育、毕业后医学教育(住院医师规范化培训)和继续医学教育,不断提升医学人才能力素质和工作水平。
(4)开展援疆援藏、援外、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。
(5)承担市政府、市卫生健康委下达的其他医疗急救任务。
(二)机构设置
常德市第一人民医院是差额拨款事业单位,设25个党政管理机构、3个群团组织、7个党总支、49个临床业务和医技科室。
党政管理机构分别是院办公室、党委办公室、纪检监察室、人力资源部、宣传科、医务部、护理部、科教部、精细化管理办公室、门诊部、医院感染及传染病管理科、法务部、财务部、后勤保障部、基建办、设备管理科、医保办、信息中心、医疗安全办、事业发展部、保卫科、预防保健科、内审科、离退休人员管理服务科、招标管理中心;群团组织分别是:工会、女工委、团委;党总支分别是:内科、外科、门诊、药检、机关、行政、离退休干部职工党总支。
临床业务和医技科室分别是:心血管内科、呼吸与危重症医学科、神经内科、消化内科、肾病内科、内分泌科、血液科、风湿免疫科、肿瘤科、老年医学科、全科医学科、慢病管理中心、普通外科、神经外科、胸心血管外科、骨科、泌尿外科、器官移植科、烧伤整形科、眼科、耳鼻咽喉头颈外科、麻醉科、重症医学科、妇产科、儿科、感染科、中西医结合科、急诊科、120急救中心、生殖医学中心、口腔科、皮肤性病科、康复医学科、健康管理中心、医疗美容科、医学遗传科、药剂科、医学影像科、检验科、超声科、病理科、核医学科、输血科、高压氧科、营养科、心电生理科、脑电生理科、病友服务中心、基因检测中心。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级,没有二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的为常德市第一人民医院本级。
三、部门收支总体情况
2022年部门预算即常德市第一人民院本级预算。收入包括经费拨款、财政专户管理资金收入。支出既包括保障单位基本运行的经费,也包括常德市财政局归口管理使用的综合医院、其他公共卫生支出等专项资金。
2022年常德市第一人民医院没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算安排的支出。
(一)收入预算。2022年收入预算数256,827.59万元,其中,一般公共预算拨款1,940万元;政府性基金预算拨款0万元;财政专户管理资金收入254,887.59万元。2022年收入预算较上年增加26,887.59万元,增长11.7%,财政专户管理资金收入增加,主要是医疗收入预算增加。
(二)支出预算。2022年支出预算数256,827.59万元,其中基本支出254,887.59万元,项目支出1,940万元。主要包括卫生健康支出246,305.87万元、社会保障和就业支出4,969.23万元、住房保障支出5,552.49万元。2022年支出预算较上年增加26,887.59万元,增长11.7% 主要是医疗收入增加,相应的医疗支出也增加。
四、一般公共预算拨款收支情况
2022年一般公共预算拨款收入1,940万元,支出全部为卫生健康支出。
(一)基本支出。2022年一般公共预算基本支出年初预算数为0万元。
(二)项目支出。2022年一般公共预算项目支出年初预算数为1,940万元,其中定额补助800万元、药品零差率补助990万元、住院医师规范化培训经费150万元。
五、政府性基金预算拨款收支情况
2022年常德市第一人民医院无当年政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。常德市第一人民医院为事业单位,2022年无一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出。
(二)“三公”经费预算情况。常德市第一人民医院2022年无一般公共预算拨款安排的三公经费支出。
(三)政府采购情况。2022年政府采购预算31,471.14万元,其中:政府采购货物预算22,169.14万元,购买服务预算8,768万元,工程预算534万元。
(四)国有资产占有使用情况及新增资产配置情况。截至2021年12月31日,常德市第一人民医院共有车辆19台,其中:120救护车16台,公务车辆3台。单位价值50万元以上通用设备33台,单位价值100万元以上的专用设备125台。2022年拟报废处置公务用车1辆,新增配置公务用车1辆。
(五)预算绩效目标说明。本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为256,827.59万元,其中,基本支出254,887.59万元,项目支出1,940万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业3.“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。
第二部分:常德市第一人民医院2022年
部门预算公开表
(表格以excel形式作为附件上传)
注:报表中空表表示本单位无相关收支情况