2022年度

常德市第一人民医院

部门决算

目  录

第一部分 常德市第一人民医院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市第一人民医院

概况

一、部门职责

常德市第一人民医院创建于1898年，是湖南省首家西医医院，是湘西北地区唯一的综合性三级甲等公立医院，功能涵盖医疗、科研、教学、预防、保健、康复等。核批编制床位1800张，实际开放2545张。年总诊疗226.13万人次，出院病人10.57万人次。主要职责是：

（1）作为全市唯一的综合型三级甲等公立医院，承担市内常见病、多发病、疑难病的诊治任务。
    （2）经市人民政府和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。    

（3）承担院校医学教育、毕业后医学教育（住院医师规范化培训）和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。

（4）开展援疆援藏、援外、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

（5）承担市政府、市卫生健康委下达的其他医疗急救任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

常德市第一人民医院是差额拨款的事业单位，设25个党政管理机构、3个群团组织、7个党总支、49个临床业务和医技科室，全部纳入决算编制范围。

党政管理机构分别是院办公室、党委办公室、纪检监察室、人力资源部、宣传科、医务部、护理部、科教部、运营管理部、门诊部、医院感染及传染病管理科、法务部、财务部、后勤保障部、基建办、设备管理科、医保办、信息中心、医疗安全办、事业发展部、保卫科、预防保健科、内审科、离退休人员管理服务科、招标管理中心；群团组织分别是：工会、女工委、团委；党总支分别是：内科、外科、门诊、药检、机关、行政、离退休干部职工党总支。

临床业务和医技科室分别是：心血管内科、呼吸与危重症医学科、神经内科、消化内科、肾病内科、内分泌科、血液科、风湿免疫科、肿瘤科、老年医学科、全科医学科、慢病管理中心、普通外科、神经外科、胸心血管外科、骨科、泌尿外科、器官移植科、烧伤整形科、眼科、耳鼻咽喉头颈外科、麻醉科、重症医学科、妇产科、儿科、感染科、中西医结合科、急诊科、120急救中心、生殖医学中心、口腔科、皮肤性病科、康复医学科、健康管理中心、医疗美容科、医学遗传科、药剂科、医学影像科、检验科、超声科、病理科、核医学科、输血科、高压氧科、营养科、心电生理科、脑电生理科、病友服务中心、基因检测中心。

（二）决算单位构成

常德市第一人民医院2022年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无所属二、三级预算单位，故2022年部门决算编制范围的为常德市第一人民医院本级。

第二部分

部门决算表

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计294618.27万元。与上年相比，增加59007.12万元，增长25.04%。支出总计290149.11万元。与上年相比，增加24895.45万元，增长9.39%。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计294618.27万元，其中：财政拨款收入45150.64万元，占15.33%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入230189.60万元，占78.13%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入19278.03万元，占6.54%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计290149.11万元，其中：基本支出246662.42万元，占85.01%；项目支出43486.69万元，占14.99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收入总计为45150.64万元，与上年相比，增加40531.99万元，主要是2022年新增专项债2亿元和省级区域医疗中心建设资金2亿元；支出44814.33万元，与上年相比，增加28080.38万元，增长167.80%，主要是使用专项债资金支付停车场及配套项目、急救妇儿中心综合大楼工程款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出12918万元，占本年支出合计的4.45%，与上年相比，增加9009.63万元，增长230.52%，主要是因为加大了基础建设投入。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出12918万元，主要用于以下方面：201一般公共服务支出4.80万元，占0.04%；206科学技术支出57.15万元，占0.44%；208社会保障和就业支出12.90万元，占0.10%；210卫生健康支出12843.16万元，占99.42%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1940万元，支出决算数为12918.00万元，完成年初预算的665.88%，其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.80万元，由于年初预算数为零无法计算支出决算占年初预算的百分比。

2、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.38万元，由于年初预算数为零无法计算支出决算占年初预算的百分比。

3、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）

     年初预算为0万元，支出决算为15.96万元，由于年初预算数为零无法计算支出决算占年初预算的百分比。

4、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）

  年初预算为0万元，支出决算为27.18万元，由于年初预算数为零无法计算支出决算占年初预算的百分比。

5、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）

  年初预算为0万元，支出决算为3.05万元，由于年初预算数为零无法计算支出决算占年初预算的百分比。

6、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.59万元，由于年初预算数为零无法计算支出决算占年初预算的百分比。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

     年初预算为0万元，支出决算为1.41万元，由于年初预算数为零无法计算支出决算占年初预算的百分比。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

     年初预算为0万元，支出决算为11.49万元，由于年初预算数为零无法计算支出决算占年初预算的百分比。

     9、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）

     年初预算为1790万元，支出决算为1897.17万元，完成年初预算的105.99%。

10、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为399.92万元，完由于年初预算数为零无法计算支出决算占年初预算的百分比。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.92万元，由于年初预算数为零无法计算支出决算占年初预算的百分比。

12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为1625.60万元，由于年初预算数为零无法计算支出决算占年初预算的百分比。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为0万元，支出决算为149.15万元，由于年初预算数为零无法计算支出决算占年初预算的百分比。

14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

年初预算为150万元，支出决算为971.52万元，完成年初预算的647.68%。

15、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.88万元，由于年初预算数为零无法计算支出决算占年初预算的百分比。

16、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为7795万元，由于年初预算数为零无法计算支出决算占年初预算的百分比。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2096.82万元，其中：

人员经费616.90万元，占基本支出的29.42%,主要包括基本工资、对个人和家庭的补助等。

公用经费1479.92万元，占基本支出的70.58%，主要包括专用材料费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为零无法计算百分比，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少（增加）0万元。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少（增加）0万元。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少（增加）0万元。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少（增加）0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，常德市第一人民医院更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2022年度政府性基金预算财政拨款收入20000万元；年初结转和结余15992.77万元；支出31896.33万元，其中基本支出0万元，项目支出31896.33万元；年末结转和结余4096.44万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15903.56万元，由于年初预算数为零无法计算支出决算占年初预算的百分比。

2、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15992.77万元，由于年初预算数为零无法计算支出决算占年初预算的百分比。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

     本单位2022年无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出，本单位为事业单位，因此机关运行经费为0。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费13.70万元，用于召开各类学术年会等支出；开支培训费155.18万元，用于开展紧缺人才等相关培训；2022年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门/单位2022年度政府采购支出总额23934万元，其中：政府采购货物支出17443.40万元、政府采购工程支出505.30万元、政府采购服务支出5985.30万元。授予中小企业合同金额14826.89万元，占政府采购支出总额的61.95%，其中：授予小微企业合同金额4000万元，占政府采购支出总额的16.71%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆19辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车16辆、其他用车3辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备42台（套）；单位价值100万元以上专用设备147台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

我院根据主管部门要求开展2022年度整体支出绩效评价工作，形成了《常德市第一人民医院2022年度部门整体支出绩效自评报告》。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。

五、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

六、事业收入：指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

第五部分 附件

2022年度常德市第一人民医院

整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）机构、人员构成

常德市第一人民医院创建于1898年，是湖南省首家西医医院，是湘西北地区唯一的综合性三级甲等公立医院、湖南省四大区域医疗中心之一，功能涵盖医疗、科研、教学、预防、保健、康复等。医院核批编制床位1800张，实际开放2545张。年总诊疗226.13万人次，出院病人10.57万人次，手术量4.66万台次。设25个党政管理机构，3个群团组织，7个党总支，49个临床业务和医技科室。共有59个病区，72个护理单元。

共有在职职工3104人，其中卫技人员2834人。高级职称人员620人，双一流硕博士达到138人，其中博士19人。引进国内顶尖高校和海归医学博士3人。在职攻读博士研究生66人。

（二）单位主要职责

为人民身体健康提供医疗与护理保健等服务，同时通过提高科研、教学、预防、保健、康复等方面的综合水平，全方位为人民提供优质的医疗服务。

（三）财务情况

2022年年初财政拨款结转18023.21万元，当年实现财政拨款收入45150.64万元，财政拨款支出44814.33万元，主要是资本性支出-房屋建筑物构建支出39522.27万元，主要用于停车场及配套项目、急救妇儿中心综合大楼等项目的修建，年末财政拨款结转18359.51万元，主要是区域医疗中心建设资金和专项债未使用完毕。

（四）绩效目标

1.部门绩效总目标

省内领先、全国百强，加强与中南大学合作，力争3—5年内综合实力接近或达到湘雅医学院直属医院水平，努力建设现代化的省级区域医疗中心医院，打造全国知名的地市级标杆医院。

2.年度部门绩效目标

国家三级公立医院绩效考核进入全国150名以内。医疗收入达25.6亿元，有效收入占比达61.9%，门诊收入占比36%以上。完成总诊疗190万人次，平均住院日下降至8天。甲级病历率≥98%，大型设备检查阳性率≥85%。院感发生率≤5%，无院感暴发事件。日间手术台次翻一番。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

本年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数2096.82万元，主要用于事业单位差额编制在职人员基本工资、专用材料费等。

（二）项目支出情况

本年度一般公共预算财政项目支出决算数10821.18万元。其中一般公共服务支出4.80万元，科学技术支出57.15万元，社会保障和就业支出12.90万元，卫生健康支出10746.34万元。

三、政府性基金预算支出情况

本年度政府性基金预算支出31896.33万元，其中基本支出0万元，项目支出31896.33万元，主要用于停车场及配套项目、急救妇儿中心综合大楼的修建。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位2022年无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位2022年无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）龙头地位更加凸显。省级区域医疗中心医院正式确立，中南大学湘雅医学院附属常德医院挂牌。三级公立医院绩效考核稳居全省前列。成为全市唯一一家省清廉医院建设培树点。承办泛洞庭湖地区中心医院管理论坛，我院管理创新推动高质量发展经验做法广受好评。

（二）学科建设实现历史性突破。神经外科获批国家临床重点专科建设项目，实现国字号学科“零”的突破。27个专科获评省临床重点专科及建设项目，专科建设成果创历史之最。

（三）人才引培取得重大进展。高层次人才储备数量快速增长，截至2022年底，全院高级职称人员已达620人，双一流硕博士达到138人，其中博士19人，2022年引进国内顶尖高校和海归医学博士3人。在职攻读博士研究生66人。人才工作受省卫健委推介，在全市人才工作会议上作典型发言。

（四）争资争项成果丰硕。年内到位省级区域医疗中心建设资金2.06亿元、政府专项债2亿元，争取国家贴息贷款9000多万元，为推进医院基础设施建设打下坚实基础。

（五）典型引路形成示范带动。成功培树一批国家省市先进工作者、劳动模范和抗疫先锋等，内分泌科主任甘胜莲当选全国人大代表、获评全省“最美医生”，“组团式”援藏获国家卫健委表彰。

七、存在的问题

（一）部分指标成为发展瓶颈。CMI值、技术服务性收入占比、每百名卫生技术人员科研项目经费、微创手术占比、四级手术占比和门诊收入占比存在较大差距。

（二）质量管控不够理想。核心制度落实不够到位，医疗行为有待规范，病历质量普遍不高，医疗纠纷时有发生。智慧医疗、智慧管理和智慧服务功能有待完善，与临床需求还有差距。

（三）队伍建设还需加强。少数干部职工敬畏意识、开拓精神、工作执行力和集体荣誉感等还有待提升。

八、下一步改进措施

（一）量质并重拓业务，开创全新的医院运营格局

    做大总量，一是进一步做强核心业务，以急救妇儿大楼投用为契机，打造以我院为龙头的湘西北区域急救中心，做大做强院前急救、妇产、生殖医学、儿童保健和医学检验等业务，争创常德市妇儿医学中心。以神经外科、胸心血管外科、神经内科、肿瘤科、血液科等科室示范带动，实现器官移植、骨科、心血管内科、儿科等科室业务大幅增长。二是努力挖掘潜力业务。全面挖掘关节外科、胃肠外科、血管介入、呼吸介入、消化内镜、心脏康复和盆底康复等业务。保持脑电生理、医学遗传和眼视光中心业务增长势头。建设宫腔镜诊疗中心和宫颈病变诊疗中心，提升妇产科诊疗水平。三是加快培育业务增长点。启动肝脏移植和肺移植工作。大力发展牙周、正畸、修复和预防保健等口腔医学。筹建青少年儿童心理健康中心和睡眠心理健康管理中心。组建“治未病”中心，院内特色中医药制剂突破20个品种，并实现量的翻番。四是扩大区域辐射面。以创伤中心为重点建设好“五大中心”，加快远程影像会诊中心建设。各专科深入各区县市指导宣讲，做大做实专科联盟，积极开展远程会诊。

（二）创新驱动强专科，打造强大的核心竞争引擎

    高质量发展离不开强有力的专科支撑，要将专科建设作为一项“硬核工程”来抓，不断提升医院核心竞争力。全院所有科室要扎实练好医疗基本功，夯实医疗基础，确保患者看得好病，争创百姓放心专科。所有专科明确学科带头人和发展阶段目标，认真制定施工表、路线图。科主任牵头对标国内标杆医院，明确主攻方向，寻找差距，补齐短板，高位谋划和快速推动各专科建设进程。每个专科都要力争成为湘西北地区最好的专科。

（三）突破瓶颈兴科教，扩大广泛的区域辐射影响

    进一步浓厚科研氛围，全面掀起科研创新热潮。各科室和病区主任要带头抓科研，以科室为主体，争取更多科研平台、更高人均科研经费、更多高水平论文和更多科技进步奖。鼓励各科室设立科研助理，引入竞争机制，在条件成熟的科室中增设3~5名院级科研主任。修订完善科研奖励和考核办法，强化重点课题攻关，组织一批潜力科室积极申报国家级、省级科研平台。发挥临床药物试验优势，力争各专科全覆盖。力争国家自然科学基金项目、科研成果转化实现“零”的突破。

（四）聚焦卓越优服务，打造贴心的人民满意医院

    坚持“以病人为中心”，将“卓越服务”打造成为医院的靓丽名片，努力建设政府放心、人民满意医院。

进一步改善服务态度。高度重视窗口服务、导诊导医服务等，强化医患沟通、仪表仪态培训。持续深化“老年友善机构”创建活动，打造老年服务品牌。评选年度“卓越服务之星”，继续打造志愿者服务品牌。

进一步优化服务流程。继续围绕“门诊不久等、住院不等床、检查不过夜、最多跑一次”目标，进一步优化就诊流程。不断完善住院准备中心工作机制，强化“全院一张床”协调。

进一步减轻就医负担。落实医疗卫生行风建设“九项准则”，推进依法执业，不超范围诊疗；坚持合理检查、合理用药、合理治疗，切实缓解患者“看病贵”问题。积极争取工会、民政、红会等机构支持，加大对困难患者群体帮扶力度。进一步落实国家药品耗材集中带量采购、医疗保险政策，推动耗材价格大幅度下降，更多造福患者。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位高度重视此项绩效自评工作，积极落实主体责任，切实加强了组织领导，按照绩效评价相关制度规定，明确了具体责任人，认真开展自评，撰写了此份绩效评价报告，确保绩效自评工作顺利实施，并将按照要求进行信息公开，对存在的问题积极整改

十、其他需要说明的情况

无