常德市第一人民医院2020年部门决算公开

目    录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件 

第一部分

单位概况

一、部门职责

常德市第一人民医院创建于1898年，是湖南省首家西医医院，是湘西北地区唯一的综合性三级甲等公立医院，功能涵盖医疗、科研、教学、预防、保健、康复等。医院总占地面积11万平方米，建筑面积20.8万平方米。核批编制床位1800张，实际开放2434张。年总诊疗154万人次，出院病人10.08万人次。主要职责是：

（1）作为全市唯一的综合型三级甲等公立医院，承担市内常见病、多发病、疑难病的诊治任务。
    （2）经市人民政府和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。    

（3）承担院校医学教育、毕业后医学教育（住院医师规范化培训）和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。

（4）开展援疆援藏、援外、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

（5）承担市政府、市卫生健康委下达的其他医疗急救任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置

常德市第一人民医院是差额拨款的事业单位，设25个党政管理机构、3个群团组织、7个党总支、49个临床业务和医技科室。

党政管理机构分别是院办公室、党委办公室、纪检监察室、人力资源部、宣传科、医务部、护理部、科教部、精细化管理办公室、门诊部、医院感染及传染病管理科、法务部、财务部、后勤保障部、基建办、设备管理科、医保办、信息中心、医疗安全办、事业发展部、保卫科、预防保健科、内审科、离退休人员管理服务科、招标管理中心；群团组织分别是：工会、女工委、团委；党总支分别是：内科、外科、门诊、药检、机关、行政、离退休干部职工党总支。

临床业务和医技科室分别是：心血管内科、呼吸与危重症医学科、神经内科、消化内科、肾病内科、内分泌科、血液科、风湿免疫科、肿瘤科、老年医学科、全科医学科、慢病管理中心、普通外科、神经外科、胸心血管外科、骨科、泌尿外科、器官移植科、烧伤整形科、眼科、耳鼻咽喉头颈外科、麻醉科、重症医学科、妇产科、儿科、感染科、中西医结合科、急诊科、120急救中心、生殖医学中心、口腔科、皮肤性病科、康复医学科、健康管理中心、医疗美容科、医学遗传科、药剂科、医学影像科、检验科、超声科、病理科、核医学科、输血科、高压氧科、营养科、心电生理科、脑电生理科、病友服务中心、基因检测中心。

（二）决算单位构成

常德市第一人民医院2020年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市第一人民医院。

第二部分

2020年度部门决算表

（表格以excle形式作为附件上传）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计275,685.58万元，较上年增加68,913.73万元，增长33.33%，主要是财政拨款收入增加33,772.63万元、债务收入增加25,600万元；支出总计231,900.71万元，较上年增加33,357万元，增长16.8%，主要是事业支出较上年增加22,762.73万元，增长11.86%。

    二、收入决算情况说明

本年收入合计275,685.58万元，其中：财政拨款收入37,352.6万元，占13.55%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入208,330.93万元，占75.57%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入30,002.05万元，占10.88%。

    三、支出决算情况说明

本年支出合计231,900.71万元，其中：基本支出226,011.37万元，占97.46%；项目支出5,889.34万元，占2.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计为37,352.6万元，与上年相比，增加33,772.63万元，增长943.38%，主要是新增专项债3亿元用于急救妇儿综合大楼的修建；支出7,919.23万元，与上年相比，增加4,379.98万元，增长123.75%，主要是专项债资金使用3,481.66万元。     

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出4,437.58万元，占本年支出合计的1.91%，与上年相比，增加898.33万元，增长25.38%，主要是因为新冠肺炎疫情影响，支出有所增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出4,437.58万元，主要用于以下方面：206科学技术支出60.28万元，占1.36%；208社会保障和就业支出17.7万元，占0.4%；210卫生健康支出4,359.6万元，占98.24%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,940万元，支出决算数为4,437.58万元，其中：

1. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转换与扩散（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.99万元。

2. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.29万。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）    机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.1万元。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）      其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.6万元。

5.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为1,940万元，支出决算为2,417.33万元。

 6.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为124.23万元。

 7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为6万元。

 8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,062.01万元。

 9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为425.52万元。

  10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为324.51万元。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2,429.05万元，全部用于人员经费，主要包括基本工资、离休费、奖励金等。

    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

   2020年度本院“三公”经费无财政拨款支出。

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入32,300万元；年初结转和结余0万元；支出3,481.66万元，其中基本支出0万元，项目支出3,481.66万元；年末结转28,818.34万元。

    九、关于机关运行经费支出说明

本单位2020年度无机关运行经费支出。

    十、一般性支出情况

本单位2020年财政拨款开支会议费12.93万元，主要用于召开各类学术年会等支出；开支培训费53.51万元，主要用于紧缺人才等相关培训支出。

    十一、关于政府采购支出说明

本单位2020年度政府采购支出总额11,803.75万元，其中：政府采购货物支出4,721.07万元，占40%；政府采购工程支出706.49万元，占6%；政府采购服务支出6,376.19万元，占54%。

    十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆17辆，其中120救护车14辆、公务用车3辆；单位价值50万元以上通用设备37台；单位价值100万元以上专用设备113台。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

我院根据主管部门要求开展2020年度整体支出绩效评价工作，形成了《常德市第一人民医院2020年度部门整体支出绩效自评表》

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。

五、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

六、事业收入：指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

第五部分

附件

常德市第一人民医院2020年决算公开表.XLS

2020年度部门整体支出绩效自评表