常德市第一人民医院2021年部门预算公开
常德市第一人民医院2021年部门预算公开
目 录
第一部分：常德市第一人民医院2021年部门预算编制说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款收支情况
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算拨款收支情况
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算情况
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）绩效目标设置情况
七、名词解释
第二部分：常德市第一人民医院2021年部门预算公开表
第一部分：常德市第一人民医院2021年
部门预算编制说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
常德市第一人民医院创建于1898年，是湖南省首家西医医院，是湘西北地区唯一的综合性三级甲等公立医院，功能涵盖医疗、科研、教学、预防、保健、康复等。主要职责是：
（1）作为全市唯一的综合型三级甲等公立医院，承担市内常见病、多发病、疑难病的诊治任务。
（2）经市人民政府和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。
（3）承担院校医学教育、毕业后医学教育（住院医师规范化培训）和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。
（4）开展援疆援藏、援外、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。
（5）承担市政府、市卫生健康委下达的其他医疗急救任务。
（二）机构设置
常德市第一人民医院是差额拨款事业单位，设25个党政管理机构、3个群团组织、7个党总支、49个临床业务和医技科室。
党政管理机构分别是院办公室、党委办公室、纪检监察室、人力资源部、宣传科、医务部、护理部、科教部、精细化管理办公室、门诊部、医院感染及传染病管理科、法务部、财务部、后勤保障部、基建办、设备管理科、医保办、信息中心、医疗安全办、事业发展部、保卫科、预防保健科、内审科、离退休人员管理服务科、招标管理中心；群团组织分别是：工会、女工委、团委；党总支分别是：内科、外科、门诊、药检、机关、行政、离退休干部职工党总支。
临床业务和医技科室分别是：心血管内科、呼吸与危重症医学科、神经内科、消化内科、肾病内科、内分泌科、血液科、风湿免疫科、肿瘤科、老年医学科、全科医学科、慢病管理中心、普通外科、神经外科、胸心血管外科、骨科、泌尿外科、器官移植科、烧伤整形科、眼科、耳鼻咽喉头颈外科、麻醉科、重症医学科、妇产科、儿科、感染科、中西医结合科、急诊科、120急救中心、生殖医学中心、口腔科、皮肤性病科、康复医学科、健康管理中心、医疗美容科、医学遗传科、药剂科、医学影像科、检验科、超声科、病理科、核医学科、输血科、高压氧科、营养科、心电生理科、脑电生理科、病友服务中心、基因检测中心。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的为常德市第一人民医院本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
2021年收入预算数229,940万元，其中，一般公共预算拨款1,940万元（经费拨款1940万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；政府性基金预算拨款0万元；纳入财政专户管理的非税收入拨款（补助）228,000万元。
（二）支出预算
2021年支出预算数229,940万元，其中，基本支出85,004.47万元，项目支出144,935.53万元，全部为卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）支出。
四、一般公共预算拨款收支情况
（一）基本支出
2021年一般公共预算基本支出年初预算数为800万元，主要用于人员工资发放。
（二）项目支出
2021年一般公共预算项目支出年初预算数为1,140万元，其中药品零差率补助支出990万元，住院医师规范化培训经费150万元。
五、政府性基金预算拨款收支情况
2021年常德市第一人民医院无当年政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
常德市第一人民医院为事业单位，2021年无一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出。
（二）“三公”经费预算情况
常德市第一人民医院2021年无财政拨款安排的三公经费支出。
（三）政府采购情况
2021年政府采购预算33,018.1万元，其中：政府采购货物预算16,274.2万元，购买服务预算12,693.9万元，工程预算4,050万元。
（四）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，常德市第一人民医院共有车辆17台，其中：120救护车14台，公务车辆3台。单位价值50万元以上的通用设备37台，单位价值100万元以上的专用设备113台。
（五）绩效目标设置情况
2021年常德市第一人民医院整体绩效目标金额229,940万元，其中一般性公共财政拨款资金1,940万元：内含基本支出800万元，主要是为保障医院正常运转，完成日常工作任务而给予的人员经费补助；药品零差率补助支出990万元，主要用于控制药品费用，严格控制药品比例，通过实施药品零加成、国家集中采购、省集中采购降低药品价格，切实减少患者药费；住院医师规范化培训支出150万元，主要用于住培学员培训相关支出，通过住院医师规范化培训，为各级医疗机构培养具有良好的职业道德、扎实的医学理论知识和临床技能，能独立、规范地承担本专业常见多发疾病诊疗工作的临床医师。
七、名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。
五、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
六、事业收入：指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
七、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
八、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
第二部分：常德市第一人民医院2021年
部门预算公开表
（表格以excel形式作为附件上传）
